内审检查表-汽车队.docx

HSE内审部门检查表
受审核部门：车队
审核依据：Q/-2001 、
GB/T28001-2001、GB/T24001-2004、似法律法规 、管理物、程不件
标准条款号
险查内容及方法
检查记录
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HSE员工代表
交流的内容
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交流的方式
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审核部门：审核依据：Q/-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录

检维修管理程 序
年度检维修计划
作业前风险评价
维修人员安全（技术）交底的记录
维修人员的上岗证
操作规程及安全制度
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职业健康管理 程序
检维修记录表
职业健康危害的识别
职业健康危害的控制措施
编号共 页 第 页
受审核部门：审核依据：Q/-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004、有关法律法规、管理手册、程序文件
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
职业健康危害的控制措施
劳保用品发放记录
员工体检记录