金地集团地产业务流程绩效指标库.pdf

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战略战略关键考核考核评价的主管职一级指标对应的相关考核集团监控评价的主管职能
序号一级绩效指标一级指标定义/计算公式评价标准二级绩效指标三级绩效指标三级指标定义/计算公式
框架目的领域周期能部门程序/流程/职能周期/评价部门
1销售额目标达成率实现销售额/年度KPI考核值年度销售收入增长率
2销售回款目标达成率实际回款额/年度KPI考核值年度
《金地集团营运管理程
现期现期经营3销售面积达成率实际销售(签约)面积/年初KPI考核值年度经营管理部
序》
利润业绩4净利润目标达成率实际权益净利润/年初KPI考核值年度
5ROIC(资源占用回报率)权益净利润/占用集团资金资源年度
6现金流偏差率见集团发文半年计划财务部集团发文
7土地投资目标达成率实现投资目标/年度KPI考核值年度
《金地集团项目投资管

8年度理程序》
率名
综合分=(实际人均净利润/目标人均
人均净利润
净利润)*20%+(目标管理费用占签约
金额比率/实际比例)*20%+(目标营管理费用占签约金额比率
销费用占签约金额比率/实际比率)营销费用占签约金额比率
人工效能9人工效能指数年度人力资源部
*20%+(实际人均开发面积/目标人均
人均开发面积
开发面积)*20%+(实际人均签约面积
/目标人均签约面积)*20%。达成目标
值且排名为前20%的为A人均签约面积
人力投入产出率=人工成本/利润,人
力成本控制在目标范围内且排名前20%
10人力成本年度人力资源部
的为A(新公司第一年没有利润的不排
名,只考核人力成本是否在目标范围
责任成本落实与达成率(责任主
----
体:成本)
目标成本/预控目标成本年度财务部成本组《工程成本管理与监控结构含钢量符合度年度√
项目目标成本达成率
11程序》设计责任成本达成率混凝土含量指标达成率
限额设计成本达成率
动态或实际成本/目标成本年度财务部成本组成本测算准确度(建安部分)----
-----营销费用率偏差
《工程成本管理与监控
12项目成本利润率Σ项目净利润/Σ项目综合成本年度财务部成本组建安成本利润率成本利润率(各项目)项目净利润/项目实际成本年度区域公司
财务程序》
有利成本控制
润地
成长|无效成本(成本原因)|无效成本(各项目)见《无效成本管理程序》定义年度区域公司
|无效成本(设计原因)|
13无效成本结算中无效成本/结算造价%年度财务部成本组《无效成本管理流程》
工程管理过失引发成本增加/建安总
工程管理过失引发成本增加率
成本
甲供材料超供总成本
|无效成本(工程原因)|施工困难引发成本增加率施工困难引发成本增加/建安总成本
突发事件引发成本增加率突发事件引发成本增加/建安总成本
不可抗力因素引发成本增加/建安总
不可抗力因素引发成本增加率
成本
|无效成本(营销原因)|
因工程质量缺陷引起的维修成本
14户均维修成本入伙一年内维修成本/总户数经营管理部
因设计功能缺陷引起的维修成本
产品生命
年度
周期成本
因材料/设备缺陷引起的维修成
本
因客户关系受损而引起的赔偿费
15户均赔偿费用赔偿费用总额/总户数经营管理部
用
销售服务满意度
客户入伙验收满意度
工程质量满意度
房屋设计满意度
设计质量满意度
小区环境与规划满意度
物业服务满意度
客户满意度销售服务投诉满意度
提供
客户入伙验收投诉满意度√经营管理部
高品客户忠诚16客户忠诚度年度经营管理部根据年度第三方调查获得
客户/物业服务投诉满意度
质生投诉处理满意度
市场维修服务投诉满意度
活空
活空
二次投诉率二次投诉数量/总投诉数量
间
投诉及时关闭率投诉及时关闭数量/总投诉量
维修服务满意度
业主意向推荐购房比率
客户推荐/再购比率业主意向再购比率
非业主会员增长数量
员工满意
17员工满意度/敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度
度
成果文件内容√经营管理部
成果文件分析深度√经营管理部
投资决策成果报告通过率(拓成果文件逻辑√经营管理部
见《项目投资决策论证成果审核表》
展)经济测算合理性√经营管理部
项目效益水平√经营管理部
项目开发周期√经营管理部
投资决策方案一次通过率投资决策方案一次通过数量/项目总数年度《金地集团项目投资决投资决策阶段,成本测算报告一
经营管理部----
投资决策量项目策管理流程》次通过率
18
能力投资决策方案(市场部分)一次
通过率
技术成果符合集团深度及质量要
√技术管理部
求
投资决策评审阶段设计方案一次见《项目投资决策设计成果技术评
技术成果可行性项目√技术管理部
通过率价表》
设计概念前瞻性√技术管理部
设计成本合理性√技术管理部
年度《金地集团项目投资决
投资决策成功率取得项目数量/决策项目总数量经营管理部
项目策管理流程》
技术成果符合集团深度及质量要
√技术管理部
求
规划合理性√技术管理部
规划效益能否实现项目价值最大
√技术管理部
化
经营方案评审阶段设计方案一次规划理念创新性见《项目经营方案评审技术评价表√技术管理部
项目
通过率单体设计产品符合性》√技术管理部
单体设计产品功能合理√技术管理部
项目经营方案一次通过数量/提交项目《金地集团项目经营方单体设计产品创新性√技术管理部
经营方案一次通过率项目经营管理部
经营分析总数量案评审管理程序》立面设计综合评价√技术管理部
19
能力新技术运用综合评价√技术管理部
示范区设计综合评价√技术管理部
经营分析报告(市场部分)一次
通过率
经营方案评审阶段,成本测算报
告一次通过率
《项目经营分析表》审核一次性
通过率
经营情况优于投资决策项目数/投资项《金地集团项目经营方
项目经营成果达标率项目经营管理部
目总数量案评审管理程序》
∑年度各期{(项目规划方案获得政府
工程里程碑及关键路线任务达成
批准日期-计划日期)+(项目施工图获年度经营管理部《营运管理程序》
项目管理率
20里程碑任务达成率得政府批准日期-计划日期)+(项目实
综合能力
际主体开工日期-计划日期)+(项目实
设计里程碑及关键路线任务达成
际开盘日期-计划开盘日期)}/365年度经营管理部《营运管理程序》
率
各公司,Σ招标合同金额/Σ(招标+Σ招标合同金额/Σ(招标+未招
《地产子公司工程招标
21招标率未招标)合同金额(政府垄断、战略年度财务部成本组成本信息管理招标率(各项目)标)合同金额(政府垄断、战略采年度区域公司
原则》
采购合同除外)购合同除外)
各项目,Σ总价包干合同金额/Σ总
-----总价包干合同比率总价包干合同比率(各项目)年度区域公司
合同金额
定标价与市场水平的偏差:定标价/
------市场定价能力年度区域公司
市场价格
客户关系信息及时上报率
规范及执《投资决策分析报告》《项目经营
行分析报告》《营销策划报告》
及时提交信息报告数/应提交信息报告营销信息上报及时率《价格策略报告》;√
信息上报及时率年度--
数《市场月报周报》;
明源系统信息上传及时率明源系统信息上传及时率
经营信息及时上报率
市场信息及时上报率
经营指标制订、经营信息统计的︱经营指标实际完成值-统计目标值
-----年度/季度经营指标完成偏差率
关键高效准确度︱/统计目标值
分专业、职能部门审核合格项/
能力/运营,22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部《内部审核程序》
内部提升本专业、职能部门抽检总项
内部提升
各项目/公司,集团战略采购材料设备各项目,区域战略采购材料设备执
流程能力区域战略采购执行率(各
23集团战略采购执行率执行比例:(按种数统计)Σ已执行年度财务部成本组《集团战略采购制度》-行比例;(按种数统计)Σ已执行年度区域公司
项目)
种数/Σ按制度应执行种数;种数/Σ按制度应执行种数;
24采购集中度年度集中采购金额/年度总采购金额年度财务部成本组--
年度供应商满意度(材料设备)供应商满意度(材料设备)年度区域公司
资源整合
25供应商满意度第三方调查第三方调查
能力年度工程总/分包施工单位满意度工程总/分包施工单位满意度
年度设计单位满意度设计单位满意度
设计单位合格率
26供应商合格率供应商合格数量/供应商数目供应商合格率(材料设备)
工程总/分包施工单位合格率
27新供应商拓展数量新设计单位拓展的数量
-----设计创新
创新及持
续改进
-----新技术新材料运用
-----产品定位变更率
(实际开盘销售价格-经营决策阶段
开盘价格偏差率√
预测价格)/实际开盘价格
-----定价及销售计划准确率(实际开盘销售总金额-经营决策阶
开盘销售率偏差段预测销售金额)/实际开盘销售√
关键能力
金额;
及风险防
认购时间和签约时间相隔7天的比
范、控制-----销售执行及时率认购及时签约率
例;从明源系统中提取;
重大安全/环境事故数量
28重大风险数量重大风险定义年度经营管理部
群诉及公共关系危机事件数量售前风险防范措施落实率售前风险防范检查报告
产品定位实现率
成本清单招标实现率√
施工图设计成果满足清单招标实关键部品定样实现率√
现率销售面积与竣工面积偏差率
合同附图准确率
品质保持
-----一户一图准确率
与提升
一次交付户均缺陷数
铝合金门窗渗漏率
现场交付成功率
集中交付户均返修数量
交付返修满意度
销售回访率
客户关系专员与认购客户的沟通
服务质量
覆盖面
保持与提-----
升投诉解决及时率
投诉回复及时率
客户投诉回访率
维修处理及时率
维修处理回访率
品牌与项目结合传播实施率
品牌传播
29品牌认知率第三方调查,认知人数/调查总人数年度经营管理部品牌传播关键媒体落实率
/认知
品牌年度传播方案备案及时率
组织资本建立基于战略的组织管控流程绩效改进方案数量及计划执
30管控模式的执行情况年度人力资源部
准备度模式行率
人才晋升率
人才输出率
岗前培训度
视情况选取一项或两项二级指标作为人均培训时数
31梯队人才成长指数一级指标,如提取人才晋升率反映梯年度人力资源部个性化培养方案执行率(中高层以培训方案中的培训项目(课程)
√
战略队人才成长指数人才开发指数和梯队人才)数为基准计算执行率
性人
学习中高层人员授课数
力/信人力资本
学习
力/信人力资本
与成价值观、战略课程覆盖率及人均
息/组准备度
长课时
织管
人员主动淘汰率
理
视情况选取一项或两项二级指标作为关键岗位价值流失率
32人员配置指数一级指标,如提取招聘到岗率反映人年度人力资源部
员配置指数
招聘到岗率
信息资本
准备度
三级指标对应的相关程序/流
程/职能
-
-
《无效成本管理流程》
-
《维修管理流程》
《客户关系管理流程》
《投资决策管理程序》
《投资决策管理程序》
《经营方案评审管理程序》
《经营方案评审管理程序》
《经营方案评审管理程序》
《经营方案评审管理程序》
《经营方案评审管理程序》
《经营方案评审管理程序》
《经营方案评审管理程序》
《经营方案评审管理程序》
《经营方案评审管理程序》
《经营方案评审管理程序》
《集团营运管理程序》
市场价:可来自调研、准确的
标底;