领导干部经济责任审计评价总表.doc

附件十六:非独立核算部门领导干部审计简易测试程序工作底稿
领导干部经济责任审计评价总表
经济责任评价内容
暂不作评价
好
较好
一般
较差
存在的问题与审计建议










审计人员: 审计组长: 年月日
被审计人员: 年月日
履行经济管理职责情况表
审计项目: 审计期限: 年月至年月
经济管理职责内容
自查情况
存在问题
与审计建议
1
2
3
注:1-2栏由被审计人员填写;3栏由审计人员填写。
审计人员: 审计组长: 年月日
被审计人员: 年月日
经济责任指标实现情况表
审计项目: 审计期限: 年月至年月
经济指标内容
计量单位
指标数
实际完成数
差异(4-3)
完成率
主管部门鉴证
审定数%
存在问题与审计建议
核实%
签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注:1-6栏由被审计人员填写;7-8栏由财务部门填写;9-10栏由审计部门填写。
审计人员: 审计组长: 年月日
被审计人员: 年月日
预算收入实现情况表
审计项目: 审计期限: 年月至年月
年度
收入项目
收入计划
实际收入
差额
完成率%
财务部门鉴证
审计确认
实际收入
签字
实际收入
完成率%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
存在的问题与审计建议:
注:1-6栏由被审计人员填写;7-8栏由财务部门填写;9-10栏由审计部门填写。
审计人员: 审计组长: 年月日
被审计人员: 年月日
预算支出实现情况表
审计项目: 审计期限: 年月至年月
年度
支出项目
支出计划
实际支出
差额
完成率%
财务部门鉴证
审计确认
实际支出
签字
实际支出
完成率%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
存在的问题与审计建议:
注:1-6栏由被审计人员填写;7-8栏由财务部门填写;9-10栏由审计部门填写。
审计人员: 审计组长: 年月日
被审计人员: 年月日
部门物资管理情况表
审计项目: 审计期限: 年月至年月
物资名称及规格
计量单位
实有数量
账面数
审计确认
数量
金额
鉴证人
数量
金额
盈、亏数量
盈、亏金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
存在的问题与审计建议:
注:1-3栏由被审计人员填写;4-6栏由财务部门填写;7-10栏由审计部门填写。
审计人员: 审计组长: 年月日
被审计人员: 年月日
经济合同、协议管理情况表
审计项目: 审计期限: 年月至年月
经济合同与协议名称
签订日期
执行情况
审计确认
合法性情况
有效性(遵守)情况
1
2
3
4
5
存在的问题与审计建议:
注:1-3栏由被审计人员填写;4-5栏由审计部门填写。
审计人员: 审计组长: 年月日
被审计人员: 年月日
经办的债权债务情况表
审计项目: 审计期限: 年月至年月
发生时间
对方单位(名称
业务内容
审计截止日余额
财务鉴证
审计确认
账面余额
鉴证人
审定余额
其中:可能坏账
1
2
3
4
5
6
7
8
存在的问题与审计建议:
注:1-4栏由被审计人员填写;5-6栏由财务部门填写;7-8栏由审计部门填写。
审计人员: 审计组长: 年月日
被审计人员: 年月日
内部经济控制制度制定与执行情况表
审计项目: 审计期限: 年月至年月
内控制度名称
计量单位
应制定数
已制定数
执行情况
审计确认
制定率
执行率
1
3
4
5
6
7
8
存在的问题与审计建议:
注:1-4栏由被审计人员填写;5-6栏由财务部门填写;7-8栏由审计部门填写。
审计人员: 审计组长: 年月日
被审计人员: 年月日