公司“十三五”规划编制大纲.docx

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公司“十三五”规划编制大纲及部门分工安排
一、企业现状与发展环境
(一)基本情况

企业历史沿革、现状描述,包括主要从事的产业、业务、产品种类及现有规模;资产结构等。

单位的组织机构图;职工数量及人员构成。
(煤矿企业拥有煤炭资源量、可采储量、剩余可采储量;煤化工企业配备煤炭资源或资源来源保障程度,水资源量及保障程度;所有企业拥有的土地资源,含已利用的土地、待开发和储备的土地、闲置的土地)
、参控股子公司基本情况
分公司、参控股子公司各自的业务划分、资产总额、股权比例及职工数量。

年度
2012年
2013年
2014年上半年
主营业务收入(万元)
利润总额(万元)
净利润(万元)
资产总额(万元)
负债总额(万元)
净资产(万元)
在册职工总数(人)
年度科技支出总额(万元)
主要产品
1产品产量
成本
2产品产量
成本
3产品产量
成本
4产品
成本
……
(二)发展环境分析

包括产业政策、环保政策、技术进步等与企业发展相关的外部条件现状和发展趋势。

国内外产能现状及发展趋势;产品覆盖范围内的主要竞争对手及其业务拓展情况。
3.“十二五”期间取得的成绩
二、企业自身竞争力分析
对企业的发展条件及与主要竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇等进行分析。

如所处地域、科技创新能力、生产装置技术水平、产品结构及产品品质、市场占有率、管理经验及取得的成效、人才吸引等方面。

企业发展遇到的瓶颈和问题,即在与竞争对手比较过程中的劣势,拟采取的应对思路和措施。

三、企业发展战略与指导思想
(一)企业战略
(二)发展指导思想
(三)发展思路
四、“十三五”规划目标
(一)规划目标
包括主要产品产量、市场占有率;收入、利润及其增