固定资产问卷调查公司:项目:编制人:时间:复核人:时间:访谈对象:部门职位: ?确认的标准是什么??制订的频率如何?过程是怎样的? ?由谁来监控? ,如何选择供应商或承包商?是否有比价?、处置及报废的审批权限是如何设置的?“内部调拨”、“购买”还是“租赁”固定资产?在决策前是否进行成本比较分析? 7. 如何确保购置的固定资产符合公司的发展目标??有哪些部门参与?如何控制??合同是否经律师审核并盖合同专用章? ?11. 公司有何控制措施确保固定资产的购置、转移与处置能及时和准确入帐?12. 公司的折旧政策?是否报经董事会批准?近两年是否有过变更?变更理由? ? ?使用哪些单据?审批程序是怎样的? ?分析的频率和方式? 问题回答记录16. 对固定资产是否进行定期盘点?盘点的频率?参与的部门?、盘亏如何处理? ?如非定期维修,如何确定是否需要对固定资产维修? ?系统包括了固定资产管理的哪些功能? 20. 是否建立固定资产的编码管理制度?如何确保其完整性? ?固定资产信息的更改流程?由谁授权? 、未使用的固定资产?23. 固定资产的报废
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