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工艺纪律稽查规范
文档密级：内部公开
2021-09-18
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工艺纪律稽查规范
目的
为了提升公司制程良品率，降低质量成本损失，促进生产工艺稳定，制程作业得到规范，确保生产良率的改进与推动制度化、法规化，制定本规范。
概述
本规范描述了制程过程中，对生产单位执行工艺纪律的检查要求，包括检查内容和处罚措施。
术语
名称
定义
无
无
内容
新项目转入量产以后，由PIE部提供《生产作业指导书》，生产车间按照作业文件对操作员实施培训，生产过程中必须按照作业指导书执行操作。
品管员不定时对各制程车间实施巡查，核对生产车间是否按照标准工艺作业，是否符合纪律规范操作，检验过程中稽查低级性品质异常事故。
发现生产车间有违工艺要求或纪律规范条例，影响产能或质量保障的事项，需记录入《工艺纪律检查表》中，然后通知生产组长以上管理签名确认，并回复完成整改的时间。
根据生产部回复整改的完成时间，品管人员按时核查整改进度，并记录改善后的效果确认。
对一周内重复性发生同类违反工艺纪律事项，而且没有按时达到整改目标，品管人员可开出《品质异常单》要求整改合格后方可投入生产。
发现属于人为可控制的重要性违犯工艺纪律，存在对品质成本造成严重的损失，品管人员可以要求立即停机（停线）实施整改，直至改善效果得到确认以后方可生产。
品管员将每日核查违犯工艺纪律的事项，按每班次统计后交由品管课长审批，然后以电子档实施通报，并将《工艺纪律检查表》原稿提交到体系办。
体系办根据品管提交的《工艺纪律检查表》，严格要求生产车间对责任人执行罚款制度，并监察处罚措施的执行效果。
以下附表为《工艺纪律检查表》所查核的条款，以及违反工艺纪律的各项处罚制度：
：
公司全体需配合对工艺纪律监察的工作开展，支持对违犯工艺纪律的处罚措施。
各车间必须执行工艺纪律的规章制度，配合品管人员对工艺规范和纪律制度的培训教育。
监察人员发现违犯工艺纪律的状况，生产车间需安排整改，并按照回复完成期限。
体系办将跟据《工艺纪律检查表》统计各车间每月违反工艺纪律的处罚执行效果。
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序号
查核内容
责任单位
主要责任人
处罚度
1
首件检验不合格或未送首件时，生产自行上线生产
生产部
班组长
书面警告
2
送签首件时《首件确认报告》与送签的实物样品不符
生产部
班组长/技术员
书面警告
3
作业现场无《首件确认报告》或者“首件样板”
生产部
班组长
书面警告
5
生产所用物料与BOM 单不符
生产部
课长/物料员
书面警告
6
量产后产品生产现场有无《作业指导书》
生产部
班组长
口头警告
7
员工未按照作业指导规范文件操作执行
生产部
作业员
口头警告
8
机器设备未按时进行点检与保养，追溯不到相关记录
生产