公司物料与采购管理规定.docx

公司物料与采购管理规定当前文档修改密码：8362839某公司物料与采购管理系统（一）材料分类编号口
原料、物料的划分
常备料与非常备料划分
编号原则设定
（二）存量控制口
管理基准设定
用料差异管理
（三）请（采）购作业
请
公司物料与采购管理规定当前文档修改密码：8362839某公司物料与采购管理系统（一）材料分类编号口
原料、物料的划分
常备料与非常备料划分
编号原则设定
（二）存量控制口
管理基准设定
用料差异管理
（三）请（采）购作业
请购方式设定□
请购部门设定□
请购手续及权限口
请购进度控制□
供应厂商的选择与资料建立□
采购方式设定匚|
询价、议价及订购作业□
采购进度控制□
采购核决权限□
进口事务作业□
厂商交货异常处理
（四）验收作业
收料作业规定□
超短交料处理□
检验规范设定□
检验结果处理□
材料退货处理
（五）仓储作业
仓位规划□
料位及料品标示口
帐务处理□
盘点周期方式及异常处理□
仓库安全管理措施
（六）领料、发料作业
材料领用规定□
以旧换新规定匚I
材料退库作业□
外协加工料交运管理
（七）成品仓储管理
仓位规划□
缴库核点□
出货控制□
退货处理□
滞成品管理
（八）滞料、废料管理
滞料、废料定义口
滞料、废料的处理标准采购作业程序
采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其它有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：口
□采购作业程序及要点口口标准采购作业细则
□请购
第一条请购部门的划分口
各项材料的请购部门如下：
（一）常备材料：生产管理部门
（二）预备材料：物料管理部门□
（三）非常备材料：口
订货生产用料：生产管理部门□
其它用料：使用部门或物料管理部门□
第二条请购单的开立、递送□
（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订）,"请购单（内购）（外购）"附"请购案件寄送清单"送采购部门。□
（二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。口
（三）紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。口
（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单”上注明”试车检验"及"预定试车期限"。□
（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制