9000内审检查表.doc

生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
内审检查表
编号： SDHT-JL-040
审核员：
受审部门 管理层
质量标准条款 审核内容、方法
1、 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
2、 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要
管理承诺 性？
3、 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？
1、 组织如何确定顾客的需求和期望？
以顾客为中心 2、 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？
1、 最高管理者是如何认识质量方
针的重要性的？
2、 制定的质量方针能否满足标准
的要求？
3、 质量方针与质量目标的关系是否明确？
质量方针 4、 组织采用什么措施传达质量方针？
5、 组织各层次对质量方针的理解
程度如何？
6、 质量方针的评审及修改状态是
否符合文件控制的要求？

共5页 第 1 页
时
2010/09/29
间
记 录
在《质量手册》中最高管理者制订了质量方针和目标，利用会议形式宣传质量管理体系，顾客满意的重要性，并为质量管理体系的建立提供了必要的资源。
产品必须满足顾客要求和法律法规要求。公司所生产的产品都是为顾客考虑和生产。
通过会议、宣传等方式将满足顾客要求传达给组织成员。
组织通过对订单评审、市场调研、订货会等形式来确定。
通过订单形成一系列的生产、检验文件来满足顾客的需求。
质量方针与企业经营宗旨对应，体现了本公司在质量方面的追求。
方针可以满足标准的要求。
方针为目标建立提供框架。
通过各种形式宣传。
全体职工都能理解。
质量方针在管理评审中进行评审，目前没有进行更改。

符合
√
√
√
希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
内审检查表
编号： SDHT-JL-040
共 5 页
第 2 页
审核员：
受审部门
管理层
时
2010/09/29
间
质量标准条款
审核内容、方法
记 录
1、 质量目标的设定是否在相关层
质量目标已经分解。 分解适宜公司情
况。
次上得到分解？分解是否适
质量目标与质量方针能够保持一致。
宜？
策划
质量目标可测量，方法明确。建立有
2、 质量目标是否与质量方针给定
质量目标
《质量目标实施情况检查表》
，记录
的框架一致？
了质量目标完成情况。
3、 质量目标是否具有可测量性？
测量方法是否明确
形成了文件，如：质量手册、控制程
1、 质量策划的输出是否形成了文 序、工艺管理汇编等。
件？
2、 实 现质 量目 标的 资源 是否 齐 资源能够满足现在和几年内的要求。

符合
√
质量策划
职责、权限和沟通
职责和权限
管理者代表

备？
3、 质量目标实现的程度如何？
4、 质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？
5、 质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系完整性？
1、 对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？