三位一体贯标质量方面周红霞.ppt

三位一体贯标质量方面周红霞
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一、目录
项目总工/质检部
1、本部门文件控制（同综合部资料序号2、4、5、6、7记录）
2、明确质量目标
3、工程项目基本信息一览表
4、各级质量责任人
5、质量责任制
6、编制质量管理制度
7、项目质量管理人员持证登记、项目领导应有上级聘任文件
8、 图纸会审、设计交底（设计变更）
9、项目策划会
10、施工组织设计编制、批复、实施
11、专项施工方案
12、总工对职能部门及班组负责人的二级交底
13、测量专项交底
14、单位、分部、分项工程划分
15、作业指导书、首件报备
16、回访计划及回访记录
17、质量管理活动：创优、QC
18、对分包方质量管理：奖惩合同、质量考核
19、质量例会
20、工程业务联系单（施工变更）
21、工程质量检查整改通知单
22、不合格品处理与质量事故
23、质量报表
24、现场质量（报验、检测报告、保护层、成品外观、……）
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一、部门职责及岗位职责
工程部成立后，编制部门职责，明确各岗位职责，并告之。
1、抽查职责，如：对设计文件提出修改和优化意见〔图纸会审〕是谁的职责？
2、按局500号文件附件5的分解，其条款下带横线的必须建立资料夹，并注明条款号。
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二、文件控制：收发文、有效文件、法律法规、记录清单
1、?有效文件目录清单?、?记录清单?按四大类收集本部门的；
2、?法律法规确认表?收集工程所涉及的法律和法规，且具有文本/电子版本。质量方面的范畴比较广，除了环境〔能源〕、平安不是，包括：施工、质检〔评定〕、测量、试验、经营、设备等方面，请收集其他相关部门的电子版后，汇总成质量方面的；
3、三个表电子版报工程部文控员汇总成工程部总的。
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三、制定工程质量目标、指标
质量目标与指标：一般高于等于公司的指标，但不要照搬；提醒的是返工损失率≤‰。
注：1、质量目标、指标是否得到审核、批准〔编制时间：年 月 日，覆盖***条，是否满足公司的要求？〕；2、是否在施工组织设计中明确质量目标指标〔询问是否执行，采取什么方式进展宣传？〕；3、是否进展发放？〔查发文记录〕；4、是否上墙展示；5、查质量目标是否满足产品要求所需的内容？6、查质量指标是否是可测量的？是否与公司的质量方针相一致？
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四、质量管理体系筹划
1、是否建立质量管理体系、责任到人；
2、是否签发质量管理体系文件？
3、查施工组织设计对质量筹划的内容。
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五、工程工程根本信息一览表
新开工工程成立初，明确工程工程根本信息，一个月之内，请将本表电子版报公司质检部。
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六、质量管理组织机构、质保体系
各层次质量负责人及分包方相关方明确/明示的质量责任人〔具体的名单〕，由工程经理批准，各级质量责任人报公司质检部备案。
组织机构、质保体系有人员变动要及时变更〔动态变更〕。
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七、质量责任制
根据工程部人员安排，结合“三航三公司质检发【2021】34号〞文，制定工程部的质量责任制。
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八、编制质量管理制度
施工图会审制度、施工首件典型施工制度、原材料〔半成品〕验收制度、隐蔽工程及关键部位检查验收制度、混凝土浇灌令制度、砼养护制度、质量例会制度、质量报表制度、质量回访制度、质量考核制度、工程质量检查制度、施工技术交底制度、工序质量检查制度、构件出厂验收制度、成品保护制度、质量问题分析处理制度等。
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